和平街2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表"

和平街2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

5、配合市、区有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全计划，并组织落实。

9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

10、负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。

11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

12、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

18、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

20、承办区政府交办的其它事项。

和平街街道办事处本级行政单位1个；下属全额拨款事业单位3个，分别为社会保障事务所、社区服务中心、文化服务中心。

和平街部门行政编制 117人，实际106人；事业编制 19人，实际13人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员97人，其中：离休3人，退休94人。

(三)本预算年度的主要工作任务

进一步完善大型活动服务保障机制，全力做好全国“两会”等重大活动的安全维稳、环境建设服务保障工作；举全街之力创建国家卫生城区实现市政公共区域与居民小区、日常管理与重要任务、日常环境案件与综合环境考核同频共振，切实提高环境秩序和各项考核成绩；高水平做好辖区风貌管控和规划设计工作，做好老旧小区环境改造、旱厕改造、优美大街建设工作，对辖区存量违建和新生违建实行全面清理、动态清零；加快适老化改造，补充护理短板，扩展智能应用，提高居家养老“四进”服务水平；以社区建设基础年为契机，妥善有序完成9个社区党组织和居委会的换届选举。

二、收入预算说明

2020年收入预算9791.6416万元，比2019年12878.5009万元减少3086.8593万元，下降23.97%其中：财政拨款9791.6416万元，比2019年12878.5009万元减少3086.8593万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3704.56万元，占总支出预算37.83%，比2019年3536.34万元增加168.22万元，增长4.76%。

(二)项目支出预算6087.0816万元，占总支出预算62.17%，比2019年9342.1609万元减少3255.0793万元，下降34.84%。变化原因是根据相关文件的要求，压缩一般性预算支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

和平街因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括三个单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算16.40万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少4.00万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.73万元，比2019年预算数减少1.57万元。主要原因是按照全区统一的标准调减了公务招待费的标准。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，无公务用车购置费2020年预算数，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数14.67万元，比2019年预算数减少2.43万元。主要原因是本部门报废了一辆公务用车。

五、部门政府采购预算说明

2020年和平街部门政府采购预算总额687.3216万元，其中：政府采购货物预算2.112万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算685.2096万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年和平街街道办事处1家行政单位及和平街街道便民服务中心、和平街街道市民活动中心、和平街街道市民诉求中心3家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算419.8548万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车11辆，145.61万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费项目、民生家园项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

手机彩票网和平街街道办事处2020年部门预算表汇总